2021年廈市文聯部門預算說明

信息來源:  時間:2022-02-21 10:09:00

 

  

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

二、部門預算單位基本情況

三、部門主要工作任務

第二部分  2021年部門預算說明

一、2021年部門預算收支總體情況

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

四、“三公”經費財政撥款預算情況

五、其他重要事項的情況說明

第三部分  名詞解釋

第四部分  2021年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表

九、市對區轉移支付支出預算表

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表

 

 

第一部分  部門概況

一、部門主要職責

(一)廈門市文聯機關:

1.黨和政府聯系文藝家的橋梁和紐帶;2.致力于繁榮我市社會主義文學藝術事業;3.開展文學藝術交流,對團體會員(各文藝協會)開展聯絡、協調、服務工作,通過組織學習、深入生活、文藝創作、理論研究、學術討論、文藝評獎、書刊出版、影視制作、人才培訓、對外交流等項工作,對團體會員進行業務指導;4.負責我市文藝類重點人才引進的評鑒工作。

(二)廈門文學院:

1.組織文學創作;2.開展文學批評、理論研討、培訓及培養本地文學人才;3.舉辦文學活動,編輯、出版《廈門文學》刊物及其他書籍;4.開展海內外,尤其是對臺文學交流。

(三)廈門書畫院:

1.開展書畫創作、研究、培訓;2.組織書畫藝術交流;3.承辦書畫展覽、筆會、研討會及藝術品收藏等。

二、部門預算單位基本情況

廈門市文聯部門包括3個機關行政處室及2個基層預算單位,其中:列入2021年部門預算編制范圍的單位詳細情況見下表:

單位名稱

經費性質

人員編制數

在職人數

廈門市文聯

全額撥款

12

12

廈門文學院

全額撥款

18

14

廈門書畫院

全額撥款

5

4

    三、部門主要工作任務

2021年,廈門市文聯主要任務是:黨和政府聯系文藝家的橋梁和紐帶,致力于繁榮我市社會主義文學藝術事業。圍繞上述任務,重點抓好以下工作:

1.聯絡、協調、服務文藝家協會 ,對團體會員進行業務指導。

2.組織文藝家深入生活、扶持宣傳文藝精品、收藏、組織創作與研討、出版《廈門文學》刊。

3.開展對外(臺)文化交流和學術研究、討論。

4.組織慶祝建黨100周年文藝系列活動。

5.配合中國文聯和中國文藝家協會開展落定廈門文藝活動等。

第二部分  2021年部門預算說明

一、2021年部門預算收支總體情況

根據預算管理的有關規定,部門的全部收入和支出均納入部門預算管理。

(一)廈門市文聯部門2021年收入預算為1765.15萬元,比2020年預算數1813.48萬元,減少48.33萬元,下降2.67%,具體情況如下:

1.財政撥款收入1765.15萬元,其中一般公共預算撥款收入1765.15萬元,政府性基金撥款收入0.00萬元;

2. 財政專戶管理的事業收入0.00萬元;

3. 事業收入(含批準留用) 0.00萬元;

4.事業單位經營收入0.00萬元;

5.上級補助收入0.00萬元;

6. 附屬單位上繳收入0.00萬元;

7.歷年結余0.00萬元;

8.其他收入0.00萬元;

9.其他資金0.00萬元。

(二)廈門市文聯部門2021年支出預算為1765.15萬元,比2020年預算數1813.48萬元,減少48.33萬元,下降2.67%,具體情況如下:

1.基本支出1330.15萬元,其中,人員支出1129.70萬元,公用支出200.45萬元;

2.項目支出435.00萬元,其中:專項業務費302.00萬元,發展經費133.00萬元;

3.事業單位經營支出0.00萬元。

二、一般公共預算財政撥款支出預算情況

2021年度一般公共預算支出1765.15萬元,比2020年預算數1743.48萬元,增加21.67萬元,增長1.24%,主要是增加人員人費,減少項目經費。支出項目(按項級科目分類統計)包括: 

(一)行政運行636.68萬元。主要用于人員工資支出、對個人和家庭的補助支出、工會經費及日常工作行政運行經費。

(二)一般行政管理事務395.00萬元。主要用于聯絡、協調、服務文藝家協會 ,組織文藝家深入生活、扶持宣傳文藝精品、收藏、組織創作與研討、對外(臺)文化交流和學術研究和討論出版《廈門文學》刊物等支出。

(三)文化和旅游交流與合作517.85萬元。主要用于廈門文學院、廈門書畫院人員工資支出、對個人和家庭的補助支出、工會經費及日常工作行政運行經費。

(四)文化創作與保護40.00萬元。主要用于出版發行《廈門文學》。

 

(五)行政單位離退休34.33萬元。主要用于未納入社保支出。

(六)事業單位離退休34.17萬元。主要用于未納入社保支出。

(七)機關事業單位基本養老保險繳費支出60.19萬元。主要用于市文聯機關、廈門文學院、廈門書畫院基本養老保險繳費。

(八)機關事業單位職業年金繳費支出15.44萬元

(九)行政單位醫療13.32萬元。主要用于市文聯機關在職人員基本醫療保險繳費。

(十)事業單位醫療14.86萬元。主要用于廈門文學院、廈門書畫院在職人員基本醫療保險繳費。

(十一)公務員醫療補助3.31萬元。主要用于市文聯機關公務員醫療補助。

三、政府性基金預算財政撥款支出情況

2021年度政府性基金支出0.00萬元,比2020年預算數增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%。(無此項財政撥款支出)

四、市對轉移支出情況

2021年市對區轉移支付0.00萬元,比2020年預算數增加(減少)0.00萬元,增長(下降)0.00%。(無此項支出)

五、“三公”經費財政撥款預算情況

廈門市文聯部門2021年“三公”經費財政撥款預算數為27.41萬元,其中:因公出國(境)經費23.71萬元,公務接待費3.70萬元,公務用車購置及運行費0.00萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)經費

2021年預算安排23.71萬元。主要用于配合國家“一帶一路”戰略,進一步弘揚、傳播中國文優秀文化和閩南歷史文化;開展“行攝友城”交流活動,推進廈門與友好城市之間的文化交流合作。與上年預算30.00萬元相比,下降6.29萬元,下降20.97%,主要原因是減少團組人員。

(二)公務接待費

2021年預算安排3.70萬元。主要用于國內文藝家來廈進行文化交流等方面的接待活動。與上年預算4.00萬元相比,下降7.50%,主要原因是:減少交流和陪同人次,盡量減少餐標。

(三)公務用車購置及運行費

2021年預算安排0.00萬元,其中:公務用車運行費0.00萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出;公務用車購置費0.00萬元。與上年預算相比下降(增長)0.00%,主要原因是:車輛運行經費統一歸集到市機關事務管理局。

六、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費

2021年廈門市文聯部門的機關運行經費財政撥款預算82.19萬元,比2020年預算89.54萬元,減少7.35萬元,下降8.21%。

(二)政府采購情況

2021年廈門市文聯部門政府采購預算總額5.55萬元,其中:政府采購貨物預算5.55元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0.00萬元。主要采購辦公設備。

(三)國有資產占有使用情況

截至2020年12月31日,廈門市文聯部門所屬各預算單位共有車輛2輛,單位價值50萬以上通用設備0臺(套),單位價值100萬以上專用設備0臺(套)。

(四)績效目標設置情況

廈門市文聯部門2021年實行績效目標管理的一級項目1個。

第三部分  名詞解釋

一、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、對個人和家庭的補助支出和公用支出。

二、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出,包括部門專項、發展經費和基建項目。

三、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

四、機關運行經費:為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

五、其他名詞解釋。由各部門根據實際情況予以增加說明。

第四部分  2021年部門預算附表

一、部門收支預算總體情況表

二、部門收入預算總體情況表

三、部門支出預算總體情況表

四、財政撥款收支預算總體情況表

五、 一般公共預算支出情況表

六、一般公共預算基本支出情況表(經濟分類款級科目)

七、一般公共預算“三公”經費支出情況表

八、政府性基金預算支出情況表(空表)

九、市對區轉移支付支出預算表(空表)

十、部門整體支出績效目標表

十一、一級項目績效目標表

 

部門預算公開表.xlsx


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